一、一般规范

1、请款要填写请款单，报账要填写报销单，外地出差填写差旅费报销单。

2、各部门需发的酬金、劳务费、加班费等填写领款单，并附名单或申请等，经部门负责人签字后再到财务报账发放。

3、凡需报账的所有票据背面需注明用途，经手人或验收人签字后方可报账。

4、经办人需要把报账的有关票据事先按要求粘贴好，再交有关领导签字（票据从左到右、分类依次粘贴在与报销单规格相似的纸张上）。

5、提前支付的款项或外出差旅费原则上要提前2-3天进行请款,请款后一个月内办理冲账手续。冲账时还必须要附上有关外出通知或文件。

二、报账流程

经办人在请款单或发票、报销单上按规定签字并把有关票据粘贴好—→部门盖章—→负责人审批签字确定—→交至学校财务处办理相应报账手续。